Quản lý nguồn lực thực hiện dự án

1
QUẢN LÝ
NGUỒN LỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN
PGS.TS Vũ Thành Hưng
Những nội dung chính
1. Nguồnlựcdự án là gì?
2. Phương pháp/phương thứcsử dụng nguồnlực
3. Sử dụng nguồnlực-kinh phí và kếtquả thựchiện
4. Phân tích và đánh giá việcsử dụng nguồnkinhphí
5. Dự báo kinh phí thựchiện
6. Bổ sung và đảmbảonguồnkinhphíthựchiệndự án
2
NGUỒN LỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN
•Con người
•Trang thiếtbị
•Máy móc
•Dụng cụ
•Tiện nghi làm viêc
•Vị trí và không gian làm việc
•Và ???
NGUỒN LỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN
•Lậpkế hoạch sử dụng nguồnlực
–Trình tự quá trình thựchiệndự án
–Nguồnlựccóthể có để thựchiệndự án
3
NGUỒN LỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN
•Thựchiện song song/đồng thời
•Thựchiệntuầntự
NGUỒN LỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN
•Thựchiện song song
Công việc1
Công việc4
Công việc3
Công việc2
Công việc5
4
NGUỒN LỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN
•Thựchiệntuầntự/theo trình tự
Công việc1 Công việc4Công việc3Công việc2 Công việc5
NGUỒN LỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN
•
Cân đốiviệcsử dụng nguồnlực(biểu đồ Gantt)
32112222334444
Số
người
121110987654321
Ngày
6
4
2
4
16
CV 1 (2)
CV 2 (1)
CV 3 (1)
CV 4 (1)
CV 5 (1)
Số
ngày công
Ngườithựchiện
5
NGUỒN LỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN
•
Cân đốiviệcsử dụng nguồnlực(biểu đồ Gantt)
6
4
2
4
16
CV 1 (2)
CV 2 (1)
CV 3 (1)
CV 4 (1)
CV 5 (1)
Số
ngày công
4
3
2
1
610
412
32
NGUỒN LỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN
•Sử dụng nguồnlựcCânđối1(3 người)
6
4
2
4
16
CV 1 (2)
CV 2 (1)
CV 3 (1)
CV 4 (1)
CV 5 (1)
Số
ngày công
4
3
2
1
610
412
32
6
NGUỒN LỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN
•Sử dụng nguồnlực- cấn đối2(3 người)
6
4
2
4
16
CV 1 (2)
CV 2 (1)
CV 3 (1)
CV 4 (1)
CV 5 (1)
Số
ngày công
4
3
2
1
610
412
32
NGUỒN LỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN
•
Sử dụng nguồnlực (2 người ???)
6
4
2
4
16
CV 1 (2)
CV 2 (1)
CV 3 (1)
CV 4 (1)
CV 5 (1)
Số
ngày công
4
3
2
1
610
412
32
7
Qu
ảnlýdự án
BiÓu ®å theo dâi PERT
1
3
2 4
5 6
B§
KT
CV4
2 +1/2tuÇn
CV3
3 tuÇn
C
V
2
1

t
u
Ç
n
CV1
1 tuÇn
C
V
5
2

t
u
Ç
n
CV6
1/2 tuÇn
CV8
1/2 tuÇn
CV9
1 tuÇn
C
V
7
1
t
u
Çn
CHI PHÍ VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ ÁN
Dự thảo/lập ngân sách thựchiệnDA
•Phân bổ ngân sách cho các hoạt động
–Chi phí hoạt động thựctế
–Phầndự phòng
•Xây dựng tổng chi phí (chi phí cộng dồn)
theo hoạt động thựchiện
8
CHI PHÍ VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ ÁN
• Chi phí cộng dồn theo kế hoạch
(1000US$)
10092847464524032241684Cộng dồn
8810101212888844100
8816
101012128860
884424
121110987654321
KPDK
Tuần
hđ 1
hđ 2
hđ 3
Tổng
CHI PHÍ VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ ÁN
• Chi phí (cộng dồn) theo kế hoạch
(1000US$)
10092847464524032241684Cộng dồn
881010
1212888844100
88
16
1010
12128860
884424
1211109
87654321
KPDK
Tuần
hđ 1
hđ 2
hđ 3
Tổng
9
CHI PHÍ VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ ÁN
•Kinh phí đãdùngtrênthựctế
(1000US$)
6868564232231672Cộng dồn
6812141097952
0
4612141082
2215952
Tổng87654321
KPDK
Tuần
hđ 1
hđ 2
hđ 3
Tổng
CHI PHÍ VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ ÁN
•Giá trị kinh phí đãthựchiện
(1000 US$)
545448393324,619,262,4
100Cộng dồn
16
6
30
9
24
6
15
6
9
360
0
24,0
0
24,0
0
24,0
2,4
24,0
2,4
21,6
13,2
19,2
3,6
6
2,4
24
Tổng87654321
KPDK
Tuần
hđ 1
hđ 2
hđ 3
10
CHI PHÍ VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ ÁN
•Giá trị kinh phí đãthựchiện
(1000 US$)
545448393324,619,262,4
100Cộng dồn
16
3024159360
2424242421,619,262,4
24
Tổng87654321
KPDK
Tuần
hđ 1
hđ 2
hđ 3
PHÂN TÍCH SỬ DỤNG KINH PHÍ DỰ ÁN
1. Tổng kinh phí dự toán (100,000)
2. Kinh phí dự toán cộng dồn theo KHHĐ (64.000)
3. Chi phí thựctế cộng dồn theo HĐ (68.000)
4. Giá trị kinh phí đãthựchiện được (54.000)
11
PHÂN TÍCH SỬ DỤNG KINH PHÍ DỰ ÁN
1. Chỉ số hiệuquả sử dụng kinh phí (R
hq
)
R
hq
= = =
Giá trị kinh phí đã
thựchiện được
54.000
Chi phí thựctế
(cộng dồn)
68.000
0,79
PHÂN TÍCH SỬ DỤNG KINH PHÍ DỰ ÁN
2. Chênh lệch thựctế và hiệuquả (CL)
CL = = = -14
Giá trị kinh phí đã
thựchiện được
54
Chi phí thực
tế (cộng dồn)
68
12
PHÂN TÍCH SỬ DỤNG KINH PHÍ DỰ ÁN
3. Dự báo nhu cầu kinh phí hoàn thành dự án (N)
3.1.Dự báo theo hiệuquảđãthựchiện
N = = = 126.582 US$
Bổ sung thêm: 26.582 US$ (126.582-100.000)
Tổng dự toán 100.000
Chỉ số hiệu
quả SDKP
(R
hq
)
0,79
PHÂN TÍCH SỬ DỤNG KINH PHÍ DỰ ÁN
3. Dự báo nhu cầu kinh phí hoàn thành dự án (N)
3.2. Dự báo theo giá trị thựchiện và bù chênh lệch
N = +
= 68.000 + (100.000 54.000) = 114.000US$
Bổ sung thêm: 14.000 US$ (114.000-100.000)
Tổng
dự toán
Chi phi thực
tế (cộng dồn)
Giá trị kinh phí đã
thựchiện được
13
CHI PHÍ VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ ÁN
•Kiểm soát chi phí/kinh phí thựchiệndự án
–Phântíchthựchiện ngân sách dự án
–Xácđịnh những điềuchỉnh cầnthiết
–Xemxét, điềuchỉnh và cấn đốilạikế hoạch
thựchiệndự án
CHI PHÍ VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ ÁN
•Quảnlýluồng tiền trong thựchiệndự án
–Luồng tiền vào/nhận được
–Luồng tiền chi ra

Xem chi tiết: Quản lý nguồn lực thực hiện dự án